1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4947-98-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LATORRE Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado A.F.L. 22-01-001-002 del sistema Nº 4947-98-CM18. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FFG 14 ALMIRANTE LATORRE R.U.T. 61.978.530-4 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 56012 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 8   (975708 )DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD 990708 (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.176 $ 223.176 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 100   (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.600 $ 74.600

Total Neto	$ 297.776
Descuento	$ 2.978
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.012
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 350.810