1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-100-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Insumos Computacionales, para los diferentes departamentos del CAF. Proveniente de Licitación 4948-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna -1 Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.102.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Toner HP C9702 Yellow $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Toner HP C9703 Magenta $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner HP C9700 Negro $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner Hp 9704 Drum-2500 $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner HP Q2610 A $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner HP C9701 Cyan $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500