1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAORDINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4948-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 135375 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 285 Unidad no definida COLACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMIDAS POR EL PERSONAL VALOR $2.500 C/U IVA INCLUIDO COLACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMIDAS POR EL PERSONAL VALOR $2.500 C/U IVA INCLUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.500 $ 712.500

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.375
TOTAL OC	$ 847.875