1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4948-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentro Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA R.U.T. 76.443.990-2 Sucursal servicentro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida MANT. EQUIP. AIRE ACOND. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009 MANT. EQUIP. AIRE ACOND. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009 $ 661.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.641 $ 661.641

Total Neto	$ 661.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 661.641

Justificación de exención de impuesto