1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4948-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 70426,92 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentro Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA R.U.T. 76.443.990-2 Sucursal servicentro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad no definida Mantención de equipos de aire acondicionado correspondiente al mes de Enero y Febrero 2010.   $ 185.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.668 $ 370.668

Total Neto	$ 370.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.427
TOTAL OC	$ 441.095