1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-138-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención mensual de Equipos de Aire Acondicionado. Proveniente de Licitación 4948-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna -1 Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA R.U.T. 76.443.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS 31 Unidad MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS MANTENCION MENSUAL A 26 EQUIPOS DE AIRE ACOND. APROX. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340