1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-15-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PIZARRAS PARA EL DEPTO CONTROL FINANCIERO DEL CAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema 4948. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 14320 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1109564 )PIZARRA CORELLA CORCHO 70X80 CM CMETALICO UNIDAD 1129564 (1109564) PIZARRA CORELLA CORCHO 70X80 CM CMETALICO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.130 $ 23.130 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 2   (1226229 )PIZARRA JM IMPORT ACRILICA BLANCA 0,80X1,20M UNIDAD 1252270 (1226229) PIZARRA JM IMPORT ACRILICA BLANCA 0,80X1,20M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 76.130
Descuento	$ 761
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.320
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 89.689