1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-155-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra CELULARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACT. Nº11359671 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 78939,11 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicios de telefonía móvil SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES OCTUBRE 2006 $ 415.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.469 $ 415.469

Total Neto	$ 415.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 78.939
TOTAL OC	$ 494.408