1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4948-8-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 49238,5 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social Miguel Montecinos R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad no definida CARTRIDGES HP C9351 N°21 NEGRO CARTRIDGES HP C9351 N°21 NEGRO $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida CARTRIDGES HP C9352 N°22 COLOR CARTRIDGES HP C9352 N°22 COLOR $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER HP CE505 A NEGRO TONER HP CE505 A NEGRO $ 49.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.470 $ 148.470

Total Neto	$ 259.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.238
TOTAL OC	$ 308.388