1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-194-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CAF. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Centro Impuesto 6365 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONESTECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresoras de chorro de tinta IMPRESORA EPSON STYLUS C79 $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500

Total Neto	$ 33.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.365
TOTAL OC	$ 39.865