1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-20-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra materiales para bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (1269048) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE I 1 GALON UNIDAD 1295187 (1269048) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE I 1 GALON UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.650