1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-23-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ENTREGA DEL CG CAF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 27569 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercizalizadora Cabello Ltda. Razón Social COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA R.U.T. 76.347.899-8 Sucursal Comercizalizadora Cabello Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 4 Unidad CARPETA DE MANO ECO CUERO CAFÉ TAMAÑO OFICIO   $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.960 $ 83.960 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad ETIQUETAS INKJET/LASER 106X35MM 800 UNID.   $ 10.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.140 $ 61.140

Total Neto	$ 145.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.569
TOTAL OC	$ 172.669