1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-24-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Seguro Equipo móvil Cruz del Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 11,3392 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RSA SEGUROS CHILE S.A. Razón Social RSA SEGUROS CHILE S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal RSA SEGUROS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131512 Seguro de equipo electrónico 1 Unidad     UF 59,68 UF 0,00 UF 0,00 UF 59,6800 UF 59,6800

Total Neto	UF 59,6800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 11,3392
TOTAL OC	UF 71,0192