1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-27-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SEGUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HDI Seguros S.A. DIRECTO Razón Social HDI SEGUROS S.A. R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal HDI Seguros S.A. DIRECTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 2239-10-LR16 Seguro de automóviles o camiones 212   (1349163 )SOAP VEHÍCULOS TIPO BUS - COMPRA GENERAL (VALOR POR UNIDAD) 1375677 (1349163) SOAP VEHÍCULOS TIPO BUS - COMPRA GENERAL (VALOR POR UNIDAD); Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660.000 $ 11.660.000

Total Neto	$ 11.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.660.000

Justificación de exención de impuesto