1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-32-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL SICE DEL CAF (5) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 22,06 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1011293 )CARTUCHO DE TINTA HP 56 NEGRO 1030293 (1011293) CARTUCHO DE TINTA HP 56 NEGRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 23,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 117,25 US$ 117,25

Total Neto	US$ 117,25
Descuento	US$ 1,17
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 22,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 138,14