1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-5-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE FERRETERIA PARA EL CAF (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema 4948. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 624 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 1   (960197 )ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO TRANSPARENTE 1/16 GLN 977197 (960197) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO TRANSPARENTE 1/16 GLN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.282 $ 3.282

Total Neto	$ 3.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.906