1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-60-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Serra y Cia. Ltda. Razón Social JULIO SERRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.345.800-9 Sucursal Julio Serra y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 2 Unidad Internacional   Chaqueta Asistente de Mozo para dama, Valor IVA Incluido $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 53101504 Pantalones y short para mujer 2 Unidad no definida   Pantalon Sastre negro dama, Valor IVA Incluido $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 53101604 Camisas o blusas de mujer 5 Unidad no definida   Blusas Blanca Manga Larga, Valor IVA Incluido $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 62.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.700

Justificación de exención de impuesto