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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4948-7-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-7-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
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Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA TUPPER 1725, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11941 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA TUPPER 1725, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OfficeSolutions |
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Razón Social |
DANIEL FELIPE RODRIGUEZ TOBAR
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R.U.T. |
18.061.660-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OfficeSolutions |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Cartucho | TONER CARTUCHO 950 PARA IMPRESORA HP. (PUEDE SER ORIGINAL O ALTERNATIVO) | |
$ 13.528,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.056
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$ 27.056
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43211706
| Teclados | 4 | Kit | KIT DE MOUSE CON TECLADO INALAMBRICO (SIN MARCA DE PREFERENCIA)
- SE SUGIERE QUE EL KIT SEA INALAMBRICO O CON CARGA USB. | |
$ 8.948,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.792
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$ 35.792
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Total Neto
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$ 62.848
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.941
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$ 74.789
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.