1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-8-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE REUNIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN S.A. Razón Social MELMAN S A R.U.T. 96.882.140-7 Sucursal MELMAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 15   (1139386) SILLA - SILLA VISITA TOOL 82 X 58 X 61 CM 1161448 (1139386) SILLA - SILLA VISITA TOOL 82 X 58 X 61 CM; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.750 $ 510.750 56101504 2239-8-LP14 Sillas 20   (1272547) SILLA - NYLON IS SIN CABEZAL UNIDAD 1298790 (1272547) SILLA - NYLON IS SIN CABEZAL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.526.750
Descuento	$ 75.802
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.450.948

Justificación de exención de impuesto