1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-83-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancela servicio de aseo mes de abril, según licitación Nº 4948-11-CO08 Proveniente de Licitación 4948-11-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61978560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna -1 Impuesto 74442 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCIA DEL PILAR NOVA FERREIRA R.U.T. 5.913.004-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de saneamiento de aseos SERVICIO DE ASEOS EN DEPENDENCIAS $ 391.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.800 $ 391.800

Total Neto	$ 391.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.442
TOTAL OC	$ 466.242