1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-95-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra VALES DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS VALES 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 465   (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 1000(3) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.000 $ 1.860.000

Total Neto	$ 1.860.000
Descuento	$ 40.920
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.819.080

Justificación de exención de impuesto