1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-95-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SEGURO DE INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RSA SEGUROS CHILE S.A. Razón Social RSA SEGUROS CHILE S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal RSA SEGUROS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida   Seguro de incendio UF 236,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 236,3500 UF 236,3500

Total Neto	UF 236,3500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 8,9800
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 245,3300

Justificación de exención de impuesto