1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4948-98-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4948-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keli Razón Social GRACIELA CARMEN HERRERA CANDIA R.U.T. 8.888.389-6 Sucursal keli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO A DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011. SERVICIO DE ASEO A DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011. $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400