1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4949-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra servicio de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4949-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - JAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41/2021 del sistema 750120. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación av. libertador Bernardo O´higgins 2334 Comuna Santiago Impuesto 40586,28 Dirección de Envío de la Factura av. libertador Bernardo O´higgins 2334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOCOPY SpA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA R.U.T. 77.445.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNOCOPY SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Servicio de impresión desde el 31 de Julio hasta el 29 de Agosto del 2023   $ 213.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.612 $ 213.612

Total Neto	$ 213.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.586
TOTAL OC	$ 254.198