1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4949-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - JAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación av. libertador Bernardo O´higgins 2334 Comuna Santiago Impuesto 49099,04 Dirección de Envío de la Factura av. libertador Bernardo O´higgins 2334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171514 Cadenas de seguridad o accesorios 8 Unidad CABLES DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK 1.8 mtrs.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Botella de tinta 90 ml GT-53 Negro original   $ 7.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.301 $ 7.301 44103103 Tóner 5 Unidad Tóner 105A original   $ 44.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.115 $ 223.115

Total Neto	$ 258.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.099
TOTAL OC	$ 307.515