1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4949-19-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4949-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - JAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54/2022 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. LIBERTADOR Bernardo O´higgins (alameda) N.° 2334 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. LIBERTADOR Bernardo O´higgins (alameda) N.° 2334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARDÍ CHILE Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y COMERCIAL CARDI LIMITADA R.U.T. 76.219.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARDÍ CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo a las oficinas y dependencias del edificio, período del 07 de ENERO al 06 FEBRERO 2023   $ 3.213.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.213.000 $ 3.213.000

Total Neto	$ 3.213.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.213.000

Justificación de exención de impuesto