1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4949-75-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4949-28-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - JAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. LIBERTADOR Bernardo O´higgins (alameda) N.° 2334 Comuna Santiago Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Av. LIBERTADOR Bernardo O´higgins (alameda) N.° 2334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ALTO REPOCURA SPA Razón Social CONSTRUCTORA ALTO REPOCURA SPA R.U.T. 77.916.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ALTO REPOCURA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad ESPECIFICACIONES Y DETALLE DE TRABAJOS EN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.282.287-3 Ver adjunto