1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4950-41-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-30-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4950-30-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay. Comuna Puerto Octay Impuesto 10602 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN C. GATICA VARGAS R.U.T. 12.201.752-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SUMINISTRO MANO DE OBRA PARA DIVERSOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY, DE ACUERDO A BASES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVEEDOR CON EXPERIENCIA EN SUMINISTRAR MANO DE OBRA ADECUADA CON LO SOLICITADO EN BASES, ADEMAS DE CONTAR CON EQUIPAMIENTO REQUERIDO. $ 55.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800

Total Neto	$ 55.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.602
TOTAL OC	$ 66.402