1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4950-48-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-56-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4950-56-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Esperanza 555 Comuna Puerto Octay Impuesto 40793,76 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad Revisión y/o reparación sistema de frenos Revisión y reparación de sistema de frenos. $ 87.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600 24101510 Camión volcador 1 Unidad Revisión y reparación de sistema de eléctrico. Revisión y reparación sistema eléctrico $ 93.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.104 $ 93.104 24101510 Camión volcador 1 Unidad Engrase completo Engrase completo $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 24101510 Camión volcador 1 Unidad Efectuar trámite de revisión técnica. Efectuar trámite de revisión técnica $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 214.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.794
TOTAL OC	$ 255.498