1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4950-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4950-5-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4950-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. OBRAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY R.U.T. 69.210.400-5 Dirección de Facturación Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay. Comuna Puerto Octay Impuesto 17157 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 402, Ilustre Municip. de Puerto Octay. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Ernesto Razón Social Jorge Ernesto Vergara Madrid R.U.T. 4.930.358-0 Sucursal Jorge Ernesto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par Zapatos de seguridad N°43 Zapatos de seguridad N°43 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 53111601 Zapatos de hombre 5 Par Zapatos de seguridad N°40 Zapatos de seguridad N°40 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 53111601 Zapatos de hombre 1 Par Zapatos de seguridad N°42 Zapatos de seguridad N°42 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 90.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.157
TOTAL OC	$ 107.457