1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4955-21-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIÓN DE VANITORIO DE BAÑO DEL DEPARTAMENTO II NORMAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento II Normas Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI Nº 519 1ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 7 Comuna -1 Impuesto 15420,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Miguel Arratia Villar R.U.T. 5.927.510-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACION DE VANITORIO DE BAÑO $ 81.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.160 $ 81.160

Total Neto	$ 81.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.420
TOTAL OC	$ 96.580