1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4955-33-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DEPTO. TESORERÍA INST. ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4955-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Contabilidad Institucional Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui N° 645, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 181058,8223 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 378 RACIONES RECARGA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN $ 952.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.941 $ 952.941

Total Neto	$ 952.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.059
TOTAL OC	$ 1.134.000