1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4955-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERSIANA EXTERIOR DE SEGURIDAD PARA EL DEPTO. CONTABILIDAD INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Contabilidad Institucional Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 41895 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1196 PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delux Razón Social Delux SPA R.U.T. 76.434.537-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad Reparación de persiana exterior de seguridad   $ 220.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500

Total Neto	$ 220.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.895
TOTAL OC	$ 262.395