1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4955-9-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago mantención mes de agosto y septiembre 2006, correspondiente a adquisición Nº 4955-8-co06, la cual fue considerada erróneamente múltiple con emisión automática Orden de Compra. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento II Normas Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería R.U.T. 61.943.900-7 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI Nº 519 1ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Depto. III Tesorería R.U.T. 61.943.900-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Asesorías conputacionales e inversiones Visual Poi R.U.T. 77.265.830-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Asesorías Informáticas Servicio mensual de mantención bases de datos por mes de agosto y septiembre 2006 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 510.000