1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4955-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DEPTO. CGF MES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4955-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Contabilidad Institucional Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui N° 645, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación AV. EL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1196 PISO10 Comuna Santiago Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura AV. EL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1196 PISO10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 50 Raciones Recargas de tarjetas de alimentación $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000