1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4956-29-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA OC POR SERVICIO CONEXO SERVICIO DE MANTEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335 Comuna Renca Impuesto 4057391,575 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS EN ELECTRICIDAD Y COMUNICACIO Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS EN ELECTRICIDAD Y COMUNICACIO R.U.T. 77.159.070-5 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS EN ELECTRICIDAD Y COMUNICACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Orden de compra por servicio conexo, por la prórroga por el período comprendido desde el 4 de diciembre de 2012 hasta y el 31 de enero de de 2013, del contrato del SERVICIO DE MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE RENCA, adjudicado a la citada empresa mediante Decreto Alcaldicio Nº 2733 de 26 de octubre de 2009.   $ 21.354.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.354.693 $ 21.354.693

Total Neto	$ 21.354.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.057.392
TOTAL OC	$ 25.412.084