1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4956-477-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO CONEXO CONTR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4956-238-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335 Comuna Renca Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis arturo arellano brull Razón Social LUIS ARTURO ARELLANO BRULL R.U.T. 9.007.026-6 Sucursal luis arturo arellano brull Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones de transporte 1 Unidad Orden de compra por servicio conexo, por la prórroga de dos meses, a partir del 1º de diciembre de 2012, de la CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CAMION PLANO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 14 de 4 de enero de 2011. Páguese la suma de $ 6.545 I.V.A. incluido, por hora, correspondiente a la prórroga señalada.   $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000