1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4956-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CS VOLANTES Y LIENZOS DIA DE LA NO VIOLENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4956-192-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335 Comuna Renca Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS NORDICOS Razón Social IMPRESOS NORDICOS LIMITADA R.U.T. 77.462.790-1 Sucursal IMPRESOS NORDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 4 Unidad no definida LIENZO PVC 4 COLORES TIPO PASACALLE "DIA DE LA NO VIOLENCIA"   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 20000 Unidad Internacional VOLANTES INFORMATIVOS "DIA DE LA NO VIOLENCIA"20000 UNIDADES SEGÚN SP N°747   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400