1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4956-70-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CS MATERIAL DE DIFUSION PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DIDECO SP N° 171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4956-118-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación BLANCO ENCALADA 1335 Comuna Renca Impuesto 478701,2 Dirección de Envío de la Factura BLANCO ENCALADA 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS NORDICOS Razón Social IMPRESOS NORDICOS LIMITADA R.U.T. 77.462.790-1 Sucursal IMPRESOS NORDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 275 Unidad no definida BOLSA TNT CON MANILLA 30*40*12 COLOR   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500 55121727 Letreros 1 Unidad no definida PENDON CON ROLLER 2X1   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 55121727 Letreros 1650 Unidad no definida TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESO 4/4 COLOR   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 55121727 Letreros 100 Unidad no definida MAGNETICOS TAMAÑO 11X9   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 55121727 Letreros 1044 Unidad Internacional LIBRO DE GUIA DE USUARIO   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004.480 $ 2.004.480

Total Neto	$ 2.519.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.701
TOTAL OC	$ 2.998.181