1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4959-105-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avda. Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 17626,889 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SupermercadoRL Razón Social ROSA SABINA LAGOS FLORES R.U.T. 6.010.158-2 Sucursal SupermercadoRL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón   Anticorrosivo $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 31211904 Brochas 2 Unidad   Brocha de 21/2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 31211904 Brochas 2 Unidad   Rodillo de lana de 7" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 27111501 Hojas de cuchillo 5 Unidad   Disco de corte de metal 7" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303 11101716 Estaño 5 kilogramo   Soldadura MH 3/32 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 11101712 Aleación ferrosa 10 Tira   Perfil angular 30x30x3mm, L=6m $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.025

Total Neto	$ 92.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.627
TOTAL OC	$ 110.400