1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4959-116-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4959-95-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4959-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avda. Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 36738,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa1 Razón Social JUAN ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ R.U.T. 11.747.884-k Sucursal empresa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 12 Unidad Equipos Flourescentes 2x40W Hermetico, con 2 tubos por equipo y partidores para cada equipo.   $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200 39111501 Artefactos fluorescentes 8 Unidad Equipo Fluorescente 1x40w Hermetico. Con tubo para cada equipo y partidores para cada equipo.   $ 8.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.160 $ 66.160

Total Neto	$ 193.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.738
TOTAL OC	$ 230.098