1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4959-20-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4959-6-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Construcción de 4 Letrinas, 2 und. sector Puntilla de Quidico y 2 Und. Sector Puntilla Tirúa. Proveniente de Licitación 4959-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avda. Costanera 080 Comuna -1 Impuesto 85963,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global Troncos Pino: 107 pzas. 2x4x3.2m, 36 pzas. 11/2"x5x3.2m, 30 pzas. 1x6x3,2m, 120 pzas. 2x2x3,2m, 10 plancha zinc acanalada L=3m e=0,3mm, 1 bolsa clavo galv. para techo; clavos: 2kg 4", 2kg. 3", 1kg 2"; 13 pl. OSB e=9,5 1,2x2,4m $ 452.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.440 $ 452.440

Total Neto	$ 452.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.964
TOTAL OC	$ 538.404