1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4962-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO ZONA DE CAMPING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4962-20-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS RIVERA 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación MANUEL JESUS RIVERA 320 Comuna Coquimbo Impuesto 68256,36 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS RIVERA 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vertientesdeelqui Razón Social SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA R.U.T. 76.203.100-0 Sucursal vertientesdeelqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad Se requiere arrendar zona de camping pare el dia 23 de Noviembre Sector el MOlle Provincia de Elqui Comuna de La Serena, para paseo de 45 estudiantes de cuarto año medio. Este servicio debe contemplar derecho a uso de baños, areas verdes y alimentación co   $ 359.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.244 $ 359.244

Total Neto	$ 359.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.256
TOTAL OC	$ 427.500