1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-10-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Escuela San Miguel de Viluco, Ley Sep 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-23-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 5 Unidad PAPEL ENGOMADO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 54111501 Relojes de pulsera 2 Unidad RELOJ PULSERA   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 60121113 Cartulina metálica 18 Pliego CARTULINA METALICA VARIOS COLORES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420 14111610 Cartulina 12 Pliego CARTULINA VARIOS COLORES   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 43.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.920

Justificación de exención de impuesto