1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-103-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Pailimo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema Educación. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad TOALLA NOVA GIGANTE   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBA RAMA   $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑO MULTIUSO   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLON   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.340 $ 26.340 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO POETT   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad CLORO GEL   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad TRAPERO CON OJAL   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 12191501 Solventes aromáticos 12 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad GUANTE M8   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Litro CLORO   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 110X120 5UN   $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 70X90 10UN   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 10UN   $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290

Total Neto	$ 505.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 505.280

Justificación de exención de impuesto