1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-11162-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. América Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marchigue Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal marchigue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31141702 Piezas de goma moldeadas por inyección de aire 2 Unidad   paquetes de gomas 3x$100 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 40141702 Grifos 2 Unidad llaves lavamanos   $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 31161601 Pernos de anclaje 6 Unidad   pernos union estanque w.c. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880

Total Neto	$ 11.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.380

Justificación de exención de impuesto