1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-112-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mat. Ferreteria ICC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales Ferretería Instituto Cardenal Caro. Proveniente de Licitación 3598-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA R.U.T. 3.719.414-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31321101 Conjuntos ligados de aluminio en barras 3 Unidad Conjuntos ligados de aluminio en barras Barras de perfil 20x30 $ 11.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.115 $ 35.115 11162111 Malla 1 Unidad Malla Malla ACMA 2,5 x 3,0 Mts. $ 23.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.639 $ 23.639 31162506 Soporte de pared 15 Unidad Soporte de pared Tarugos con tornillo $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Hojas de sierra Sierra de Fierro $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas Broca cemento 3/8 $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 23171509 Soldadura 1 kilogramo Soldadura Soldadura $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740

Total Neto	$ 64.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.454