1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-124-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo para Departamento de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 85533,82 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación, Climatización Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Net Computación, Climatización Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Bolsa JABON LIQUIDO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA NOVA 250 MTS.   $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.400 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA NOVA ULTRA 26 MTS.   $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.290 $ 17.290 12191501 Solventes aromáticos 15 Unidad LYSOFORM   $ 3.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.830 $ 55.830 10191509 Insecticidas 3 Unidad INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS   $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.994 $ 17.994 10191509 Insecticidas 3 Unidad INSECTICIDA RAID MATA ARAÑAS   $ 6.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.002 $ 19.002 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad POETT   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑO MULTIUSO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS SIMPLE CON OJAL   $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572 $ 3.572 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES   $ 2.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860 10191509 Insecticidas 3 Unidad INSECTICIDA CASA Y JARDIN   $ 5.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.062 $ 16.062 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad CERA CREMA BRILLINA   $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.970 $ 9.970 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad LUSTRA MUEBLE CREMA   $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.557 $ 7.557 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad CIF CREMA   $ 2.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.355 $ 10.355 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad ANTIGRASA   $ 6.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.632 $ 19.632 12161902 Detergentes surfactantes 6 kilogramo OMO   $ 3.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.132 $ 21.132 12141901 Cloro Cl 10 Litro CLORO   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 12141901 Cloro Cl 10 Litro CLORO GEL   $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete BOLSA BASURA 75X65   $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540 14111704 Papel higiénico 16 Paquete PAPEL HIGIENICOX 6 UN.   $ 3.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.712 $ 55.712 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSA BASURA 110X120   $ 5.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840

Total Neto	$ 450.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.534
TOTAL OC	$ 535.712