1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-1254-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Regalos para alumnos Acta finalización Año Escolar, Ley Sep 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4584-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema LEY SEP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 81470,48 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 31 Unidad CROQUERAS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.450 $ 91.450 44121707 Lápices de colores 31 Paquete LAPICES MARCADORES DOBLE PUNTA 80 UN.   $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.342 $ 337.342

Total Neto	$ 428.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.470
TOTAL OC	$ 510.262