1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-145-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos para coffee break, reunión traspaso a Slep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4965-12-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda. R.U.T. 76.225.518-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE CEYLAN X 50 UN.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 50131609 Mayonesa 1 Unidad MAYONESA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad ACEITE MIRAFLORES   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590 50131606 Huevos frescos 21 Unidad HUEVOS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA NOVA   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490 50201706 Café 1 Tarro CAFE 100 GR.   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZUCAR   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170 50131801 Queso natural 0,646 kilogramo QUESO LAMINADO   $ 11.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.209 $ 7.209 50221102 Harina de trigo 2 kilogramo HARINA CON POLVO   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Litro LECHE   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 48101901 Vajillas de servicio 5 Paquete CUCHARAS DESECHABLES X 10 UN.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 52152102 Vasos para beber domésticos 2 Paquete VASOS PLUMAVIT X 25 UN.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 50181709 Suministros para el horno 1 Paquete POLVO IMPERIAL 20 GR.   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330

Total Neto	$ 52.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.509

Justificación de exención de impuesto